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增值稅申報表主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計。當(dāng)月建筑服務(wù)銷項稅50000，預(yù)繳了增值稅3000，銷售商品開了紅字發(fā)票，銷項稅-100000，導(dǎo)致本月應(yīng)納稅額0，把預(yù)繳稅填入28欄“分次預(yù)繳稅額”，提示應(yīng)小于等于第24欄應(yīng)納稅額合計，無法保存。請問我是哪里填錯了嗎？

84784994| 提問時間：2020 08/24 20:50
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，分次預(yù)繳的這個填報金額不能大于應(yīng)繳納金額。
2020 08/24 21:15
曹帥老師
2020 08/24 21:16
如果本次應(yīng)納稅為0，這個不能填寫。 預(yù)繳的稅額可以留到下期使用
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