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試算平衡表中期末余額借方出現(xiàn)負(fù)數(shù)？是怎么回事？
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你好，具體是什么科目余額借方出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
2020 08/25 21:19
84785000 
2020 08/25 21:21
最后一個(gè)3公斤的蓋子出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
84785000
2020 08/25 21:22
還有上面框蓋也是負(fù)數(shù)
鄒老師 
2020 08/25 21:22
你好，是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導(dǎo)致的
84785000
2020 08/25 21:25
怎么看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本？
鄒老師
2020 08/25 21:28
你好，庫存商品期初300多，入庫32000多，結(jié)轉(zhuǎn)48000多，總的結(jié)轉(zhuǎn)金額超過了總的庫存，所以是多結(jié)轉(zhuǎn)了
84785000
2020 08/25 21:28
那現(xiàn)在怎么能平呢？
鄒老師
2020 08/25 21:29
你好，如果查明是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本
84785000
2020 08/26 15:55
老師我問一下，我結(jié)轉(zhuǎn)完了還是負(fù)數(shù)，是不是科目錯(cuò)了呢？
鄒老師
2020 08/26 15:56
你好，你做了這個(gè)分錄借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務(wù)成本15891.16
之前庫存商品余額—15891.16，補(bǔ)做了分錄之后，余額應(yīng)當(dāng)是0才是啊
84785000
2020 08/26 15:59
但是還是負(fù)數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:01
你好，你補(bǔ)做這個(gè)分錄（借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務(wù)成本15891.16）之后，有做過賬操作嗎
84785000
2020 08/26 16:13
沒有做過賬，
鄒老師
2020 08/26 16:14
你好，沒有做過賬，這個(gè)不是你補(bǔ)做的調(diào)整分錄嗎？
84785000
2020 08/26 16:16
這張是我補(bǔ)做的調(diào)整分錄呀，但是做完以后還是負(fù)數(shù)
鄒老師
2020 08/26 16:17
你好，之前負(fù)數(shù)15891.16，補(bǔ)做這個(gè)分錄（借；庫存商品15891.16，貸；主營業(yè)務(wù)成本15891.16），補(bǔ)做了之后庫存商品余額應(yīng)當(dāng)是0，而不是負(fù)數(shù)才是啊
84785000
2020 08/26 16:19
補(bǔ)做之前是負(fù)數(shù)，補(bǔ)做之后還是負(fù)數(shù)，沒有變化
鄒老師
2020 08/26 16:21
你好，補(bǔ)做之前是負(fù)數(shù)，補(bǔ)做之后應(yīng)當(dāng)是0而不是負(fù)數(shù)
沒有變化，就需要檢查你單位軟件是不是出錯(cuò)了
84785000
2020 08/26 16:42
是因?yàn)樯蟼€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候庫存商品錄錯(cuò)了科目，應(yīng)該是3kg蓋子，寫成了5kg蓋子，我現(xiàn)在是不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)5kg的蓋子
鄒老師
2020 08/26 16:45
你好，是因?yàn)樯蟼€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候庫存商品錄錯(cuò)了科目，應(yīng)該是3kg蓋子，寫成了5kg蓋子，那應(yīng)當(dāng)把指結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤的5kg蓋子分錄沖銷，然后按3kg蓋子做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
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