問題已解決

老師，你好，我公司平常的報(bào)銷流程是這樣的，采購(gòu)在采購(gòu)原材料的時(shí)候，會(huì)寫個(gè)付款申請(qǐng)單，領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納打款，原材料回來之后，倉(cāng)管會(huì)給我個(gè)入庫(kù)單，發(fā)票回來后，采購(gòu)又把發(fā)票給我，每個(gè)月底，我都要找這家供應(yīng)商的付款申請(qǐng)單，入庫(kù)單和發(fā)票，把他們粘到一起，對(duì)于采購(gòu)來說發(fā)票到?jīng)]到，需要會(huì)計(jì)提醒，除了供應(yīng)商主動(dòng)開票，不然就不知道去要發(fā)票，老師，你們平常是怎么操作的？

84784970| 提問時(shí)間：2020 08/28 08:15
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，，采購(gòu)付款，會(huì)計(jì)入預(yù)付賬款。收到票，會(huì)計(jì)入賬，沖掉預(yù)付賬款。等到月底，凡是沒有沖預(yù)付賬款的就是我們沒收到發(fā)票的
2020 08/28 08:20
84784970
2020 08/28 08:25
老師，你說的是做賬流程，我的意思是，平常業(yè)務(wù)中，采購(gòu)和會(huì)計(jì)是按照什么方式操作的，就是采購(gòu)寫完付款申請(qǐng)單，出納打款后，就什么不用管了嗎？剩下的都是會(huì)計(jì)來操心發(fā)票到?jīng)]到，沒到的再通知采購(gòu)催要發(fā)票嗎？還有每個(gè)月會(huì)計(jì)都要拿一摞付款申請(qǐng)單，找對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單，然哈再找對(duì)應(yīng)的發(fā)票，然后再粘貼到一起嗎？
微微老師
2020 08/28 08:47
您好，對(duì)啊，按照做賬流程來處理。發(fā)票粘貼在沖預(yù)付款的憑證上即可。根本不需要和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單粘貼在一起。你要想你們要是好幾個(gè)億的收入的時(shí)候，還能這樣一張張的找入庫(kù)單粘貼嗎? 憑證和憑證之間由關(guān)聯(lián)，可查性就好，為嘛要非放在一起呢
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