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問題已解決
老師你好，我想咨詢下，我公司是**公司，也是分包方，分包了這個項目的勞務，項目上的人員也是我公司派過去的，現(xiàn)在我公司委托總包公司（也是被**方）代發(fā)項目人員工資，這些款項從這個項目上扣，那么我想問下，代付的工資我怎么做賬？我這邊就直接發(fā)工資表給對方，沒有開發(fā)票，
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你好，需要提供工資表或者是勞務發(fā)票。
2020 08/31 14:50
84784965 
2020 08/31 14:50
我就是拿工資表給總包了呀
耿老師 
2020 08/31 14:52
你好，你們這邊是內(nèi)賬還是外到內(nèi)賬的話，做工資薪金就可以。借方是工程施工。
84784965
2020 08/31 14:53
我是想問，我這邊要怎么做這筆賬，如果我不找總包代付，那么我肯定是做借：應付職工薪酬—工資，貸 銀行或者現(xiàn)金的，但是我找總包付了，而且就只給工資表，那么我該怎么做平這個賬呢
84784965
2020 08/31 14:54
老師，您能說明白點嗎？我不是很明白，您能把分錄寫給我嗎？
84784965
2020 08/31 14:54
我是外賬的，我就一套帳
耿老師
2020 08/31 14:55
你好，總包發(fā)放的話實際也是你們承擔的，你們還是按工資薪金處理就可以。如果是外賬的話，通過其他應收款核算。因為最終是你們承擔的總包不可以做成本費用。
84784965
2020 08/31 14:58
也就是說借：應付職工薪酬， 貸：其他應收款，但是錢我已經(jīng)付出去了呀，其他應收款這個科目最后怎么結(jié)平呢？
84784965
2020 08/31 14:59
結(jié)算的時候總包那邊肯定是扣這邊款下來的，那我這邊怎么結(jié)平呢？
耿老師
2020 08/31 15:02
你好！你們是
借其他應收款
貸銀行存款
借應付職工薪酬
貸其他應收款
84784965
2020 08/31 15:04
這個都不涉及到銀行和現(xiàn)金啊，因為對方直接打到員工卡上，不走進我公司的賬號，
耿老師
2020 08/31 15:05
你好，不是你們把錢打給總包，總包然后對外發(fā)工資嗎？
84784965
2020 08/31 15:06
不是，總包那邊收到甲方的進度款，直接從進度款里面扣
耿老師
2020 08/31 15:08
你好！
借應付職工薪酬
貸應收賬款
沖減你們后期的應收款。
84784965
2020 08/31 15:10
也就是后期結(jié)算的時候再沖減掉這筆款嗎？
耿老師
2020 08/31 15:18
工資是由你們承擔的對吧，這樣的話后期你收回的應收賬款就會減少。
84784965
2020 08/31 15:22
好的，明白了，謝謝老師
耿老師
2020 08/31 15:25
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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