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金蝶專業(yè)版存貨核算期末結(jié)賬時(shí)提示這個(gè)怎么辦
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你好！查詢一下后面的明細(xì)，看看具體是什么造成的，需要把這些異常單劑處理后才可以結(jié)賬。
2020 09/02 15:19
耿老師 
2020 09/02 17:48
圖片不是太清楚這些是產(chǎn)生異常的單據(jù)嗎？
耿老師
2020 09/02 17:50
你好，這兩張單據(jù)沒有推定生成憑證。
耿老師
2020 09/02 17:51
這些是出庫單還是入庫單，還是其他出庫的其他入庫單
耿老師
2020 09/02 18:51
你好，這張單子是正常的，還是忘了作廢的？
耿老師
2020 09/02 19:56
你好，首先要確定這些單子是正常的單子還是應(yīng)該刪除的單據(jù)，你們庫存核對上了嗎？你們沒有原始憑證嗎？
耿老師
2020 09/02 20:22
你好，這需要找他們溝通一下，查詢一下這兩個(gè)單子是否是正確的，還是應(yīng)該刪除的，還是有實(shí)際的購入
耿老師
2020 09/02 20:27
你好，采購訂單是由你來填寫，還是有其他人負(fù)責(zé)？采購的數(shù)量是否超過了訂單數(shù)量？
耿老師
2020 09/02 20:37
你好，這個(gè)沒有帶出單價(jià)嗎，讓對方重新打一下試試。你們是連用的，應(yīng)該會(huì)推定生成憑證的，這里顯示的這兩張單子也未生成憑證，沒有反寫過來憑證號(hào)。
耿老師
2020 09/02 21:16
你好！你先和你的同事溝通一下，確定這兩張單據(jù)不是應(yīng)該作廢的，你們正常單據(jù)需要審核嗎？
84785001 
2020 09/02 17:44
明細(xì)是這樣的
84785001
2020 09/02 17:49
上個(gè)圖片發(fā)錯(cuò)了，我想發(fā)的一直在緩沖
84785001
2020 09/02 17:50
異常是單價(jià)為0，我不知道怎么改
84785001
2020 09/02 18:45
是入庫單
84785001
2020 09/02 18:58
不清楚，后來我去問倉庫，他說讓我自己根據(jù)采購訂單把單價(jià)輸進(jìn)去。我就這樣做了，然后就結(jié)賬了。還有，老師我想問，采購入庫單生成的發(fā)票是一定要在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)做呢，還是入庫就可以做？預(yù)付款與應(yīng)付款核銷處理后，預(yù)付沖應(yīng)付，就是發(fā)票收回了，否則，沒有收回。這個(gè)采購發(fā)票和預(yù)付沖應(yīng)付時(shí)反映的發(fā)票有無收回有什么區(qū)別？
84785001
2020 09/02 20:19
采購模塊和倉庫模塊都是對應(yīng)部門的人在做，原始憑證也在他們那，我們只負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付模塊和結(jié)賬
84785001
2020 09/02 20:25
是有對應(yīng)的采購訂單的，訂單里有單價(jià)，而入庫單是根據(jù)采購訂單生成的，不知道為什么這兩張單沒有單價(jià)，其他單都有。我們所有的業(yè)務(wù)都是先從采購訂單開始的
84785001
2020 09/02 20:29
采購訂單是采購填的，銷售和采購是同一個(gè)人，所以銷售訂單也是他填的。我們是商貿(mào)公司，一般采購訂單和銷售訂單是一一對應(yīng)的，有時(shí)會(huì)有bom
84785001
2020 09/02 20:50
憑證我們都沒做，全部交給代理公司了。這個(gè)金蝶只是我們內(nèi)部核算用，代理公司也不用我們的系統(tǒng)
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