問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，劃紅線的地方是怎么算的？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/04 22:57
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路路老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以稅前扣除的廣告費(fèi)3810萬(wàn)元，實(shí)際扣除3000萬(wàn)元，納稅調(diào)減（3810-3000）=810萬(wàn)元
2020 09/04 23:01
84784997
2020 09/04 23:03
老師，那這個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)的不用考慮嗎？
路路老師
2020 09/04 23:07
要考慮的，廣告費(fèi)有扣除限額，這個(gè)限額計(jì)算出來(lái)是3810，本年實(shí)際發(fā)生與上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)3850，3850大于3810，所以只能按照3810稅前扣除，未扣完的部分（3850-3810=40）在以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除
84784997
2020 09/04 23:10
懂了，謝謝老師
路路老師
2020 09/04 23:10
不客氣的，?？荚図樌ㄟ^(guò)
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