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甲公司本年利潤800萬元，工資總額支出360萬元，其中職工教育經(jīng)費25萬元，上年度剩余4萬未扣除，計算甲公司的應納稅所得額？
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您好，根據(jù)題目，應納稅所得額=800-(4-((360-25)*8%-25))=800-2.2=797.8
2020 09/05 22:43
84785037 
2020 09/05 22:57
我算出來是800+（25+4）-360*0.08=800.2
小林老師 
2020 09/05 23:03
您好，360是包含25的。還得考慮職工教育經(jīng)費扣除限額。
84785037
2020 09/05 23:16
應納稅所得額不用調(diào)整，剩余的（25+4）-360*0.08=0.2，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度
小林老師
2020 09/05 23:18
您好，差異是對360基數(shù)的理解不同，您認為是360基數(shù)，我認為是360-25作為基數(shù)。
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