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老師，商家錢收到后我們要正常支付司機運費，又怎么做賬，之前預付的運費怎么轉出
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你好 你描述下你具體業(yè)務 才好判斷科目
2020 09/07 14:16
84784962 
2020 09/07 17:03
我們是物流中間商。對接像京東貨倉那種，我們招司機去拉貨，一般他們把運費沒有結給我們，我們要先預支給司機
meizi老師 
2020 09/07 17:11
你好 那這個運費部分就是你們的主營業(yè)務成本的。 預支做借其他應收款-司機貸銀行存款。 到時做借主營業(yè)務成本貸其他應收款等
84784962
2020 09/07 19:17
我看之前的會計做的賬，預付司機運費是：借，其他應收款 貸，銀行存款。收到給我們結的錢是：借，銀行存款，貸，應收賬款還是主營業(yè)務收入
meizi老師
2020 09/07 19:18
你好 你們的錢這個計入主營業(yè)務收入。 支付給司機的做主營業(yè)務成本的結轉
84784962
2020 09/07 19:21
我們還沒有收到過，那是不是主營業(yè)務收入和應收賬款都可以，那主營業(yè)務收入對應的是主營業(yè)務成本，是不是用應收賬款了，結轉其他應收款就從應收賬款轉就不用主營業(yè)務成本了
meizi老師
2020 09/07 19:22
你好 沒有收到就掛應收賬款 和收入做賬了。 你收入做賬了就對應結轉主營業(yè)務成本 。 需要轉的。 你最開始是做的其他應收款處理的。
84784962
2020 09/07 19:23
要是用應收賬款這個賬戶呢？結轉從哪轉
meizi老師
2020 09/07 19:24
你好 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 。 你之前做借其他應收款貸銀行存款。 借主營業(yè)務成本貸其他應收款 。 收到錢 借銀行存款貸應收賬款。
84784962
2020 09/07 19:26
沒有掛應收賬款可以嗎/收到錢直接做賬
meizi老師
2020 09/07 19:27
你好 你需要提前做應收賬款地 如果當時已經(jīng)符合收入條件了。 萬一收款和收入的時間跨月了就不行的
84784962
2020 09/07 19:43
之前的會計6月的都沒做,主要是我們這個結款有周期,我這邊做的是內(nèi)賬
meizi老師
2020 09/07 19:44
你好 內(nèi)賬的話看你老板要求 。 因為外賬涉及稅費的情況。 內(nèi)賬 如果你們老板同意可以按你開票出去做賬
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