免費(fèi)問答

我們公司賬戶有和法人個(gè)人的賬戶有來往，是因員工的工資產(chǎn)生（法人轉(zhuǎn)給公司10萬用于發(fā)工資），收到時(shí)：借： 銀行存款10萬 貸：其他應(yīng)付款--法人10萬 ，發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資10萬 貸：銀行存款10萬，計(jì)提時(shí)：借; 工程施工-人工費(fèi)10萬 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資10萬，月末結(jié)轉(zhuǎn)：借： 主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸：工程施工-人工費(fèi)10萬。老板說了這個(gè)10萬不用還他，我也不想讓其他應(yīng)付賬款一直掛著10萬，那我應(yīng)該怎么辦。而且每個(gè)月都是這樣的，老板打進(jìn)公司賬戶錢在轉(zhuǎn)發(fā)給工人。