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8月的收入發(fā)票在9月開,8月份做賬銷項稅額計入在什么科目

84784982| 提问时间:2020 09/08 19:04
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 8月份做未開票收入 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020 09/08 19:10
84784982
2020 09/08 19:32
老師,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這個跟本月實際銷項稅 混合在一起,怎么區(qū)分呢
bamboo老師
2020 09/08 19:33
可以摘要的時候寫清楚 未開票收入確認 或者自己增設個科目應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(未開票)
84784982
2020 09/09 15:24
8月做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 9月做賬并開票在沖回做分錄 主營業(yè)務收入(貸方紅字) 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎
bamboo老師
2020 09/09 15:25
借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 9月這樣寫分錄
84784982
2020 09/09 15:42
8月做分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(未開票) 9月這樣寫分錄 借:應收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額未開票 貸方紅字 然后9月再做一筆 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 老師是這樣做的嗎
bamboo老師
2020 09/09 15:43
是的 這樣賬務處理正確的
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