問題已解決

就是當期不得免征和抵扣稅額這個公式里

84784971| 提問時間：2020 09/18 10:47
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Lily老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊會計師
你好。免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率-出口貨物退稅率）所以是25萬元
2020 09/18 11:15
84784971
2020 09/18 11:17
那答案錯了嗎 老師的答案是多少
Lily老師
2020 09/18 13:48
答案是20 過程：算出不得免征和抵扣稅額=13.6 =（75-25）*6.8*4% 當期應納稅額=80*13%-（39-13.6）-5=-20 當期免抵退稅額=（75-25）*6.8*9%=30.6 取小的 ，所以退稅為20
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