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答案中的120,哪里冒出來的?
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速问速答業(yè)務(wù)(2):從增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,由于取得的是普通發(fā)票,所以不得抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是支付的運(yùn)費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,可以憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×9%=900(元);
業(yè)務(wù)(5):應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=6000×13%=780(元);
該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900-780=120(元)
2020 09/21 10:32
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