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老師,我們建筑公司支付別人保證金,又收到別人返回的保證金,又收到別公司支付的保證金怎么做賬務(wù)處理

84785019| 提问时间:2020 09/23 10:12
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 支付別人保證金 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款等科目 又收到別人返回的保證金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 又收到別公司支付的保證金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2020 09/23 10:14
84785019
2020 09/23 16:52
老師,小規(guī)模納稅人本月計(jì)提稅費(fèi),那增值稅的依據(jù)是什么,是不是本月的銷項(xiàng)稅額。
鄒老師
2020 09/23 17:04
你好,小規(guī)模納稅人本月計(jì)提增值稅的依據(jù)是不含增值稅的收入金額
84785019
2020 09/23 17:14
是不含稅銷售額嗎?可以舉個(gè)例子嗎?因?yàn)槲覀冞@里有個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)是銷項(xiàng)稅,所以很模糊。
鄒老師
2020 09/23 17:19
你好,是不含稅銷售額 比如含稅103萬(wàn),不含稅100萬(wàn),稅率3%,增值稅=100萬(wàn)*3%=3萬(wàn)
84785019
2020 09/23 17:45
那一般納稅人本月計(jì)提增值稅就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)還有其他的什么本月留抵等等以后的數(shù)是嗎
鄒老師
2020 09/23 17:49
你好,是的,是這樣的
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