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老師，去年的工資數(shù)少計(jì)提了怎么調(diào)整啊

84784950| 提問時(shí)間：2020 09/24 17:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，去年的工資數(shù)少計(jì)提了，今年補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整等科目 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2020 09/24 17:58
84784950
2020 09/25 08:45
老師，需要附什么附件嗎
鄒老師
2020 09/25 08:45
你好，可以附上去年記賬憑證的復(fù)印件作為附件
84784950
2020 09/25 08:59
好的，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么辦啊
鄒老師
2020 09/25 09:00
你好，那可以直接通過利潤分配——未分配利潤科目代替入賬
84784950
2020 09/25 09:07
老師?民非企業(yè)是不是用非限定性凈資產(chǎn)來代替利潤分配啊
鄒老師
2020 09/25 09:08
你好，你之前沒有提到是民非企業(yè)，所以我就是按一般的企業(yè)回復(fù) 民非企業(yè)通過非限定性凈資產(chǎn)來核算
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