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老師，我是建筑公司。根據(jù)物資部資料有供應商從我工程項目領(lǐng)材料抵欠供應商貨款。我的分錄是借其他應付款xxx供應商 貸其他業(yè)務成本xxx工程借方紅字，這樣做對嗎？能結(jié)轉(zhuǎn)斤本年利潤嗎？
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您好，您這種應該開票確認收入，而不是沖減成本
2020 09/26 14:27
84784978 
2020 09/26 14:31
他在其他工程領(lǐng)走材料抵他的欠款，那該工程的材料要減少??？
曹帥老師 
2020 09/26 14:32
請問這些材料是供應商供的嗎？相當于他供給A材料，拿走了B材料抵貨款對嗎
84784978
2020 09/26 14:33
對方他不會開票啊？你本就欠他錢
曹帥老師
2020 09/26 14:34
是你要給對方開票。不是供應商開
84784978
2020 09/26 14:36
嗯！但對方不要發(fā)票，他也認可。我只能是做營業(yè)外收入可以嗎？
曹帥老師
2020 09/26 14:51
您好，做營業(yè)外收入不合適。
您可以這樣做，
借：應付賬款
貸：原材料
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
做未開票收入申報
84784978
2020 09/26 14:59
我們改供應商沒在應付賬款里，掛在其他應付款里的，我直接做其他業(yè)務收入，做未開票繳稅款可以嗎？
曹帥老師
2020 09/26 15:00
您好，可以啊。沒有問題。
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