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位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營進出口業(yè)務。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務如下: (1)甲企業(yè)自行申報進口一批摩托車零件,支付給國外的買價120萬元、包裝費2萬元,支付到達我國海關以前的裝卸費、運輸費、保險費8萬元,支付購貨傭金3萬元,由甲企業(yè)向海關繳納稅金后(取得海關專用繳款書),海關放行。 (2)甲企業(yè)當月銷售自產(chǎn)A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬元,并將5輛A型摩托車贈送協(xié)作單位;支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬元。 (3)甲企業(yè)將一座2018年7月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅20萬元。 (4)乙企業(yè)收購甲企業(yè)B型摩托車80輛出口,甲企業(yè)給乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,金額40萬元,增值稅額5.2萬元,乙企業(yè)申報該批摩托車出口的離岸價格合計45萬元。 其他相關資料:①甲企業(yè)進口零件的關稅稅率為6%;②生產(chǎn)銷售的A、B型摩托車適用消費稅稅率均為10%;③摩托車增值稅出口退稅率1

84784979| 提问时间:2020 10/01 19:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你是什么問題
2020 10/01 21:28
84784979
2020 10/01 21:35
我不知道怎么昨天
84784979
2020 10/01 21:35
我看了答案17點多少了,就是不知道怎么算的
84784979
2020 10/01 21:35
我沒有復制到答案出來
陳詩晗老師
2020 10/01 21:39
你是計算什么,你題材沒發(fā)全
84784979
2020 10/01 21:40
我不知道沒發(fā)完
84784979
2020 10/01 21:40
我是小白
84784979
2020 10/01 21:40
我再補發(fā)
陳詩晗老師
2020 10/01 21:42
你看一下,你后面的問題沒發(fā)出來
84784979
2020 10/01 21:42
位于市區(qū)的甲企業(yè)是一家摩托車生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)兩輪摩托;位于縣城的乙企業(yè)為外貿(mào)企業(yè),專營進出口業(yè)務。2019年4月初,上述企業(yè)(均為增值稅一般納稅人)均沒有留抵稅額。2019年4月,甲乙兩企業(yè)往來業(yè)務如下: (1)甲企業(yè)自行申報進口一批摩托車零件,支付給國外的買價120萬元、包裝費2萬元,支付到達我國海關以前的裝卸費、運輸費、保險費8萬元,支付購貨傭金3萬元,由甲企業(yè)向海關繳納稅金后(取得海關專用繳款書),海關放行。 (2)甲企業(yè)當月銷售自產(chǎn)A型摩托車200輛,取得不含稅收入100萬元,并將5輛A型摩托車贈送協(xié)作單位;支付運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票列明金額2萬元。 (3)甲企業(yè)將一座2018
陳詩晗老師
2020 10/01 21:42
你從其他資料,這里發(fā)后面的就可以,前面 的我看得到
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