问题已解决
有一張報銷單,對方已開發(fā)票給我公司,公司從賬上轉(zhuǎn)賬給報銷人,但款還沒付給供貨商,現(xiàn)在貨不要了,要把發(fā)票退給供貨商,怎么做
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你好,
之前你做了什么賬務處理
2020 10/10 15:18
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/10 15:20
還沒做賬的
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/10 15:28
你讓報銷人退回來就可以了
借:其他應收款-個人
貸:銀行存款
借:銀行存款
貸:其他應收款-個人
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/10 15:31
那我從公司賬上轉(zhuǎn)錢給報銷人這筆分錄怎么做,用什么做附件
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/10 15:31
用銀行付款單做附件
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/10 15:32
哦,要寫個情況說明不
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/10 15:38
不用的,就這樣處理就可以了
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/10 15:39
哦,這樣做別人審計的來查也不會有問題的吧
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2020 10/10 15:39
還有個問題,裝修直接入費用還是待攤費用,每月攤銷
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/10 15:41
你好,如果金額較小可以直接入費用,如果較大做攤銷就可以了
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84785009 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 10/10 15:42
好的。謝謝
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/10 15:47
不客氣,祝您學習愉快!
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