问题已解决

老師，上月做庫存的時(shí)候 紅框里的金額少計(jì)了一分 但總金額是對(duì)的 上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 請(qǐng)問這月應(yīng)該怎么改呢

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84785018| 提问时间：2020 10/14 13:49
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QQ老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！就一分錢的話，這個(gè)月轉(zhuǎn)的時(shí)候補(bǔ)上這一分錢就可以。
2020 10/14 13:55
84785018
2020 10/14 13:56
具體應(yīng)該怎么做呢
84785018
2020 10/14 13:58
可以直接把這筆和結(jié)轉(zhuǎn)的那筆紅沖掉 然后這月重新做正確的 再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785018
2020 10/14 13:59
那上月申報(bào)的銷項(xiàng)稅不會(huì)有影響嗎
QQ老師
2020 10/14 14:01
您好！可以的，這樣不影響上個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)
84785018
2020 10/14 14:04
那我就直接把上邊兩張圖片的兩筆直接沖掉 然后重新做 對(duì)嗎
84785018
2020 10/14 14:05
老師可以直接做正確的發(fā)一下給我嗎
QQ老師
2020 10/14 14:05
你好，是的原分錄紅字沖回就可以。不跨年的話
84785018
2020 10/14 14:06
結(jié)轉(zhuǎn)的也一起沖？
QQ老師
2020 10/14 14:10
你好！結(jié)轉(zhuǎn)不用的這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就把這一分錢轉(zhuǎn)過去了。
84785018
2020 10/14 14:21
老師這樣就可以了嗎
FAILED
QQ老師
2020 10/14 14:22
你好！是可以這樣處理的
84785018
2020 10/14 14:23
那上月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆就不用管了是嗎？
QQ老師
2020 10/14 14:25
你好！是的，不用管了，因?yàn)檫@個(gè)月結(jié)賬的時(shí)候會(huì)把這一分錢轉(zhuǎn)掉的。
84785018
2020 10/14 14:26
好的 謝謝老師
84785018
2020 10/14 14:29
對(duì)了 老師 那修改后的進(jìn)銷項(xiàng)稅額 也是不用申報(bào)到這月的對(duì)嗎
QQ老師
2020 10/14 14:40
你好，是的，增值稅沒有產(chǎn)生差額。
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