问题已解决

老師,比如我這個月計提增值稅1500,,然后實際扣款才1000,。。計提多了這500要怎么調(diào)整回來

84785001| 提问时间:2020 10/14 16:27
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吳少琴老師
金牌答疑老师
职称:會計師
沖減上月的計提分錄500
2020 10/14 16:27
84785001
2020 10/14 16:31
分錄怎么做?? 借:以前年度損益 代:應(yīng)交稅額 這樣嗎
吳少琴老師
2020 10/14 16:32
原來計提的分錄是什么
84785001
2020 10/14 16:35
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款—應(yīng)交稅額
吳少琴老師
2020 10/14 16:36
借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅貸:其他應(yīng)付款—應(yīng)交稅額 你的分錄不對吧
84785001
2020 10/14 16:41
我都是這樣子,錯了?
FAILED
FAILED
吳少琴老師
2020 10/14 16:44
錯了,增值稅 借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785001
2020 10/14 16:52
那比如我收入這筆5W,我要怎么做收入? 收入的這筆
FAILED
吳少琴老師
2020 10/14 16:55
借銀行存款 50000 ?貸主營業(yè)務(wù)收入 49500 ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 500
84785001
2020 10/14 16:59
那我拿個計提多的稅, 要怎么做調(diào)整呢
吳少琴老師
2020 10/14 17:00
借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -500? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 -500
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