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建筑勞務(wù)公司在項(xiàng)目所在地預(yù)交企業(yè)所得稅怎么賬務(wù)處理？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/15 10:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建筑勞務(wù)公司在項(xiàng)目所在地預(yù)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款?
2020 10/15 10:17
84784972
2020 10/15 10:18
那這個(gè)月末需要做分錄，把應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用里面么？
鄒老師
2020 10/15 10:23
你好，不需要 在有利潤(rùn)的時(shí)候再做計(jì)提所得稅分錄?
84784972
2020 10/15 10:25
那是季末的時(shí)候計(jì)提么？
鄒老師
2020 10/15 10:33
你好，是季末有利潤(rùn)的時(shí)候計(jì)提 如果沒(méi)有利潤(rùn)，即使是季末也不需要計(jì)提 的
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