問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)，上個(gè)季度利息收入做錯(cuò)，借銀行5貸財(cái)務(wù)費(fèi)用5，9月更正了，借銀行-5貸財(cái)務(wù)-5，借銀行5貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-5。上個(gè)季度計(jì)提了所得稅，借所得稅10貸應(yīng)交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應(yīng)交稅金-10。這樣做對(duì)不對(duì)？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/19 10:48
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你分錄更正的也沒(méi)對(duì)呀，是借：銀行存款5 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-5或者貸財(cái)務(wù)費(fèi)用5，第一次的分錄才是對(duì)的
2020 10/19 10:56
84784996
2020 10/19 11:01
是我打錯(cuò)了，我先是做了一筆紅字相同的分錄，又做了一筆正確的，分別是借銀行-5貸財(cái)務(wù)-5，借銀行5借財(cái)務(wù)費(fèi)用-5。，對(duì)嗎？
小云老師
2020 10/19 11:06
那這樣就是正確的。
84784996
2020 10/19 11:09
那么我計(jì)提所得稅那個(gè)對(duì)嗎？上個(gè)季度計(jì)提了所得稅，借所得稅10貸應(yīng)交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應(yīng)交稅金-10。
小云老師
2020 10/19 11:10
對(duì)呀，負(fù)數(shù)沖了沒(méi)錯(cuò)
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