免费问答

我們是勞務(wù)公司？

借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款

這筆是支出呀，我知道，我問的是怎么入賬？

計提工資 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 甲方代付的時候 借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收賬款

不對吧，這樣的話，應(yīng)收賬款不就只有貸方余額了？永遠平不了賬呀

那您提供了勞務(wù) 不給甲方開具勞務(wù)費發(fā)票？

我不懂才問你呀，你不能一次把完整的分錄說完嘛？非像擠牙膏一樣，問一句說一句嗎？

開具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 計提工資借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時候借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 您前面只問了一個代付工資 我也不清楚您前面有沒做別的賬務(wù)處理啊 就代發(fā) 我也只好寫一筆分錄的啊