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問(wèn)題已解決
老師，甲方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么入賬？分錄怎么寫(xiě)？
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您好
請(qǐng)問(wèn)您是施工方嗎
2020 10/20 10:52
84784968 
2020 10/20 10:53
我們是勞務(wù)公司？
bamboo老師 
2020 10/20 10:55
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
84784968
2020 10/20 11:01
這筆是支出呀，我知道，我問(wèn)的是怎么入賬？
bamboo老師
2020 10/20 11:03
計(jì)提工資
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
甲方代付的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收賬款
84784968
2020 10/20 11:07
不對(duì)吧，這樣的話，應(yīng)收賬款不就只有貸方余額了？永遠(yuǎn)平不了賬呀
bamboo老師
2020 10/20 11:08
那您提供了勞務(wù) 不給甲方開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？
84784968
2020 10/20 11:12
我不懂才問(wèn)你呀，你不能一次把完整的分錄說(shuō)完嘛？非像擠牙膏一樣，問(wèn)一句說(shuō)一句嗎？
bamboo老師
2020 10/20 11:14
開(kāi)具發(fā)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
計(jì)提工資借：勞務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬甲方代付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
您前面只問(wèn)了一個(gè)代付工資 我也不清楚您前面有沒(méi)做別的賬務(wù)處理啊 就代發(fā) 我也只好寫(xiě)一筆分錄的啊
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