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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，開具了不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票，稅率是5%,并且銷售收入未超過30萬，請問可以享受小規(guī)模納稅人未超過30萬，免征增值稅的稅收優(yōu)惠政策嗎？

84784998| 提問時(shí)間：2020 10/21 10:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，可以的，免征增值稅和附加稅的稅收優(yōu)惠政策
2020 10/21 10:29
84784998
2020 10/21 10:34
老師，我們上個(gè)季度開具了1%的稅率發(fā)票，并且申報(bào)了，這個(gè)月紅沖了上個(gè)季度開具的稅率為1%的發(fā)票，然后開具的5%的稅率發(fā)票，并且5%的發(fā)票金額金額大于1%的發(fā)票金額，請問我第三季度申報(bào)增值稅怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呀？
84784998
2020 10/21 10:36
第三季度開票信息如圖片所示，請問這個(gè)月我們要怎么申報(bào)增值稅呀？
莊老師
2020 10/21 10:36
你好，你這個(gè)月有沒有開1%正數(shù)發(fā)票沒有，沒有就不能填寫負(fù)數(shù)，
84784998
2020 10/21 11:03
沒有開1%的稅率，直接開的5%的稅率發(fā)票，但是老師怎么填寫申報(bào)表?。?/div>
莊老師
2020 10/21 11:23
你好，這個(gè)季度有沒有超過30萬元，沒有直接填寫在10欄小微企業(yè)免征額，
84784998
2020 10/21 12:00
老師，我這樣填寫，系統(tǒng)顯示對對比不通過，中間差額就是因?yàn)橹鞍吹?%開具的發(fā)票這個(gè)季度紅沖了然后開的5%的發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理呀，還是說我哪里沒填對？
莊老師
2020 10/21 12:03
你好，小規(guī)模附表服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)有沒有填寫，
84784998
2020 10/21 12:07
老師你說的是第二張表么，第二張表沒有你說的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)那一欄，還是說我理解錯(cuò)了呀？
莊老師
2020 10/21 16:01
你好，你相差的這個(gè)3672.24是什么沒有報(bào)
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