問(wèn)題已解決
老師好,我公司是一般納稅人,建安業(yè),前任會(huì)計(jì)把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在2020年認(rèn)證并抵扣了7800元,且2019年也是這樣操作認(rèn)證并抵扣了18000元,我今年10月份做賬的時(shí)候要怎樣做賬?
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20年先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,計(jì)入成本
19年的部分調(diào)整以前年度損益調(diào)整(相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)交所得稅、盈余公積、未分配利潤(rùn))
2020 10/23 22:56
84785007
2020 10/23 23:03
老師,20年轉(zhuǎn)出后沖留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎?
84785007
2020 10/23 23:06
老師,可以幫我寫出分錄可以嗎??jī)赡甑?/div>
鐘存老師
2020 10/24 09:24
19年的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
盈余公積
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
20年的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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