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問題已解決
公司收到貨款后發(fā)票也開出去，然后又下單發(fā)貨怎么做分錄呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
公司收到貨款
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
發(fā)貨，開具發(fā)票
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，
? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020 10/24 09:45
84785001 
2020 10/24 09:50
發(fā)貨時寫第二個分錄是嗎？老師
鄒老師 
2020 10/24 09:51
你好，發(fā)貨，同時開具發(fā)票的時候?qū)懙诙€分錄
84785001
2020 10/24 09:52
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 09:52
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785001
2020 10/24 10:01
是向其他公司下單打款發(fā)貨的分錄怎么寫
鄒老師
2020 10/24 10:02
你好，向其他公司下單打款
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
對方發(fā)貨
借：庫存商品等科目
貸：預(yù)付賬款?
84785001
2020 10/24 10:07
老師是給上面兩個做完，在做下面兩個是嗎
鄒老師
2020 10/24 10:09
你好
公司收到貨款
借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
發(fā)貨，開具發(fā)票
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，
? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
向其他公司下單打款
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
對方發(fā)貨
借：庫存商品等科目
貸：預(yù)付賬款?
是針對這個過程的分錄有什么疑問嗎？
84785001
2020 10/24 10:13
收到，老師辛苦
鄒老師
2020 10/24 10:14
你好，針對這個問題還有什么疑問嗎
84785001
2020 10/24 10:17
沒有了，謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 10:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785001
2020 10/24 10:48
給其它公司下單別人要給我們開發(fā)票，當(dāng)月打款當(dāng)月開出怎么做分
鄒老師
2020 10/24 10:49
你好，當(dāng)月打款當(dāng)月開出
借：庫存商品
貸：銀行存款
84785001
2020 10/24 10:59
應(yīng)交增值稅寫在哪個
鄒老師
2020 10/24 10:59
你好，如果是一般納稅人，取得了專用發(fā)票
借：庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），
貸：銀行存款
84785001
2020 10/24 11:00
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 10/24 11:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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