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問題已解決
老師，我們公司成為招標代理商，在招標時，代中標單位預付的專家費因沒有發(fā)票不知道如何入賬。 例如：8.27日招標代理負責人從公司預支了15000元，付給專家費以及他們的餐費和水費共10000元，其中餐費和水費有發(fā)票，專家費無法提供發(fā)票，在中標單位中標后，這發(fā)生的10000元費用，中標單位9.28日從公賬轉(zhuǎn)回我公司，餐費和水費的發(fā)票也要提交給他們，那我公司就沒有任何發(fā)票了，這個要怎么入賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
1.代理負責人預支時
借：其他應收款-負責人姓名 15000元
貸：現(xiàn)金或者銀行存款 15000元
2.拿回票據(jù)時
借：其他應收款-招標單位名稱 10000元
貸：其他應收款-負責人姓名 10000元
3.中標后收回款時
借：現(xiàn)金或者銀行存款 10000元
貸：其他應收款-招標單位名稱 10000元
2020 10/30 23:10
84785026 
2020 10/30 23:21
沒有發(fā)票怎么辦呢？
84785026
2020 10/30 23:23
發(fā)票直接填寫給中標單位的。
王雁鳴老師 
2020 10/30 23:26
同學你好，沒有發(fā)票的專家費，可以提供一份清單，包括姓名，性別，身份證號碼，手機號碼，金額，按勞務費在自然人電子稅務局（扣繳端），申報個稅，個稅由貴公司承擔，或者讓招標單位承擔。
84785026
2020 10/30 23:28
他們只是簽名了，沒有也不愿意留下身份證號和手機號碼
王雁鳴老師
2020 10/30 23:30
同學你好，這種情況下，建議找其他發(fā)票代替吧。
84785026
2020 10/30 23:35
這么多發(fā)票也好難找呢，后面還有二個招標代理的，
84785026
2020 10/30 23:37
有沒有更好的方法呢？
如果找票替換的話，分錄應該不能做了吧？
84785026
2020 10/30 23:41
有沒有更好的方法呢？
如果找票替換的話，分錄應該不能這樣做了吧？
王雁鳴老師
2020 10/30 23:41
同學你好，沒有更好的辦法了，分錄按我上面寫的即可。其他分錄不需要了。
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