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問(wèn)題已解決
老師，分包方營(yíng)業(yè)執(zhí)照不能銷售材料，就不能給我開材料發(fā)票呀？
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那他還干跟你簽合同？
2020 11/01 20:45
84785022 
2020 11/01 20:47
按理說(shuō)，合同是我們和供應(yīng)商簽的。我有點(diǎn)明白了老師，她要是和我簽分包合同，肯定是能開材料發(fā)票的，對(duì)嗎？
郭老師 
2020 11/01 20:54
是的
按合同來(lái)是他開給你們
84785022
2020 11/01 20:59
老師，有一個(gè)項(xiàng)目，我們和開發(fā)公司簽的是一般計(jì)稅，我們和分包方簽合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅，合同約定分包方給我們開3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，我們撥付工程款時(shí)，都是暫扣2個(gè)點(diǎn)的增值稅，可是現(xiàn)在疫情，他們給我們開的全是1個(gè)點(diǎn)的專票，我們是不是吃虧了？
郭老師
2020 11/01 21:02
是的
你們少抵扣了百分之二
84785022
2020 11/01 21:04
老師，我們?cè)趽芨豆こ炭畹臅r(shí)候，已經(jīng)扣了2個(gè)點(diǎn)了，分包方又拿來(lái)1個(gè)點(diǎn)得專票，這樣是少扣了嗎？
郭老師
2020 11/01 21:04
沒(méi)有
你們已經(jīng)扣除了不吃虧了
84785022
2020 11/01 21:05
老師，謝謝！所得稅怎么扣？我沒(méi)扣這個(gè)稅
郭老師
2020 11/01 21:08
你們是有限公司的嗎
84785022
2020 11/01 21:09
我們是建筑總承包企業(yè)，有限公司
郭老師
2020 11/01 21:13
那就是有企業(yè)所得稅
季度申報(bào)的
上個(gè)月沒(méi)有申報(bào)嗎
84785022
2020 11/01 21:15
老師，不是的，我是說(shuō)我沒(méi)扣分包方的所得稅，分包方的所得稅該怎么扣呢？只扣了增值稅和附加稅，還有印花稅
郭老師
2020 11/01 21:17
其他的不需要你們扣除
印花稅不管他開給你多少都是一樣交
84785022
2020 11/01 21:18
老師，所得稅不用扣分包方的嗎？
郭老師
2020 11/01 21:19
不需要的
人家自己繳納
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