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問題已解決
郭老師 還是上面暫支單的 問題 我可以做這個分錄嗎？ 借其他應收款_員工 貸其他應付款_甲方 嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
可以
但是得有委托發(fā)工資的證明
2020 11/01 21:29
84785013 
2020 11/01 21:32
嗯 好的 謝謝
郭老師 
2020 11/01 21:33
不用客氣的
工作愉快
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關于長期股權投資權益法的賬務處理
被投資單位實現(xiàn)收益時:
借:長期股權投資_損益調(diào)整
貸:投資收益
虧損相反分錄
借：投資收益
貸：長期股權投資_損益調(diào)整（長投賬面價值為限）
被投資單位實現(xiàn)其他綜合收益時:
借:長期股權投資_其他綜合收益
貸:其他綜合收益
被投資單位其他綜合收益損失，相反分錄
借: 其他綜合收益
貸: 長期股權投資_其他綜合收益
被投資方所有者權益其他變動
借：長期股權投資_其他權益變動
貸：資本公積_其他資本公積
或相反分錄
借：資本公積_其他資本公積
貸：長期股權投資_其他綜合收益
以上對不對？
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其他應收款_代扣代繳社保費少錄入了，賬面上怎樣做分錄調(diào)整
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老師，我們公司收到稅務提醒，借款總額年平均數(shù):53154935.03,其他應收款平均數(shù)/銀行借款總額平均數(shù):1.05,年代碼:2019,其他應收款年平均數(shù):55649384.46,縣區(qū)局名稱:國家稅務總局蘇州市吳中區(qū)稅務局,其他應收款_年末余額:36545702.34,長期借款_年末余額:2000000,公共事實表.申報_財務報表公共數(shù)據(jù)項_年報.短期借款_年初余額/上年年末余額:53459996,短期借款_年末余額:48849874.06,公共事實表.申報_財務報表公共數(shù)據(jù)項_年報.其他應收款_年初余額/上年年末余額:74753066.57,公共事實表.申報_財務報表公共數(shù)據(jù)項_年報.長期借款_年初余額/上年年末余額:2000000, 這是什么意思啊
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我們是小規(guī)模物業(yè)公司，其他應付款_電費貸方余額為14萬。可以把這都轉入收入嗎？之前沒有走收入，都是按其他應付款__電費科目走的?，F(xiàn)在轉的話，借，其他應付款_電費 貸主營業(yè)務收入_電費 應交增值稅 這個14萬是累計數(shù)有去年的也有前年的
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請老師解析這圖片問題O(∩_∩)O謝謝
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