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問(wèn)題已解決

某企業(yè)為一般納稅人增值稅稅率為13% 2019年1月2日購(gòu)入材料增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30000 材料已入庫(kù). 3日購(gòu)入一臺(tái)小轎車,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元.以銀行存款20000元繳納本月增值稅要求：計(jì)算1月應(yīng)交增值稅并做出上述相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/02 11:42

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冉老師

金牌答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

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你好，1月應(yīng)交增值稅=100000*13%-30000*13% 借：原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30000*13% 貸：應(yīng)付賬款30000*（1+13%）借：應(yīng)收賬款100000*（1+13%）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100000*13% 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000 貸：銀行存款20000

2020 11/02 11:45