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收到沖紅的上年度費用專票 并且收到退款怎么做分錄

84784952| 提问时间:2020 11/02 13:52
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好? ? ? ?你之前收到這個專票的時候 你認證了嗎 把你之前分錄寫下。看看怎么來沖分錄。? ??
2020 11/02 13:54
84784952
2020 11/02 13:55
之前已經抵扣了 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
meizi老師
2020 11/02 14:00
你好? ? 借以前年度損益條貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出? ?先開紅字信息表 在做前面轉出分錄。 收到 銷售方開的紅字發(fā)票在做紅沖分錄 。? ?
84784952
2020 11/02 14:04
借:以前年度損益調整 貸:進項稅轉出 借:管理費用(負數) 貸:銀行存款(負數)對嗎
meizi老師
2020 11/02 14:06
你好? ?不是的。? ? ?借:以前年度損益調整 貸:進項稅轉出 然后紅沖:借以前年度損益調整負數? 借銀行存款? ? 這樣來做? ? ? 把以前年度損益調整的余額轉未分配利潤去。? ?
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