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問(wèn)題已解決
8月份有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出，10月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么做分錄？這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)為需要轉(zhuǎn)出得
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同學(xué)你好
直接轉(zhuǎn)出就可以了
2020 11/03 10:08
84784997 
2020 11/03 10:12
不用列出了嘛？那怎么做分錄呢？
樸老師 
2020 11/03 10:13
借費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784997
2020 11/03 10:18
8月份已經(jīng)做賬去了哦
84784997
2020 11/03 10:19
就是漏擺出進(jìn)項(xiàng)了
樸老師
2020 11/03 10:24
當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)嗎
84784997
2020 11/03 10:25
沒(méi)有，8月份做憑證得時(shí)候漏記了
樸老師
2020 11/03 10:28
那你直接不用轉(zhuǎn)出就行了
84784997
2020 11/03 10:30
那怎么做分錄么？
樸老師
2020 11/03 10:35
不用調(diào)整，你要是想調(diào)整就是紅沖原分錄
84784997
2020 11/03 10:38
要列出呢
樸老師
2020 11/03 10:43
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖，然后重新做分錄
84784997
2020 11/03 10:44
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅額，然后貸什么呢？
樸老師
2020 11/03 10:46
你之前怎么做的分錄
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