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問題已解決
老師，有個復(fù)雜的問題。我需要更正一個2016年的增值稅申報表，在2016年8月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是那個月的申報表有增值稅留抵，一旦做了那個月的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那么那個留抵的金額就會自動沖減，就會造成后面的月報表全部錯誤，在2016這個做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的報表里怎么把這個留抵的金額規(guī)避掉！不然跟著后面的報表都會錯誤。第一張圖片是原來的報表，后面一張是更正申報多了一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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您好，根據(jù)您的描述。
1、您修改當(dāng)月申報表后，及時修改當(dāng)月附加稅申報表，把稅款交上；
2、這個月之后的每個月您是都有留底嗎？
3、您修改這個月后，因為沒有留抵稅額了，所以下個月的申報表肯定要修改，下個月去掉期初留抵稅額后，如果產(chǎn)生應(yīng)納稅額，您就繳納，如果還有留抵稅額的話，那就得一直更改后續(xù)月份報表，我是這樣人為的。
4、當(dāng)然，如果您不介意這2000多塊錢的話，您修改當(dāng)月后，在次月申報表的“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”這一欄把影響次月的金額差填到這里，這樣能使第三個月數(shù)據(jù)保持不動，您看一下這樣處理是否能接受。
2020 11/11 15:40
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