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老師，我問一下我去年的增值稅，我在1月份已經(jīng)繳納了，報表上為什么還會顯示數(shù)字啊。應(yīng)該是0吧
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你好? ? 你去看看? ?這個顯示的數(shù)據(jù)是不是你之前繳納的稅費金額 ？? 你每個月繳納的時候都應(yīng)該有完稅證明的 你把完稅證明找出來? ? ?
2020 11/11 14:50
84784983 
2020 11/11 14:55
這個數(shù)字是我1月份繳納的稅金，我把完稅憑證找出來有什么用嗎？
84784983
2020 11/11 14:56
是不是要做一份分錄才可以
meizi老師 
2020 11/11 14:57
你好 你要確定當(dāng)時稅務(wù)局是收到了這個稅款了。如果已經(jīng)繳納了系統(tǒng)還提示沒有繳納。 你就得找稅務(wù)局 問原因 。 不然你還得繳納。? ? ??
84784983
2020 11/11 15:00
老師，你可能把我的意思沒理解，我的意思是，我在做賬的時候，是不是應(yīng)該做一筆分錄，不然我的報表上怎么還會有這個數(shù)字，是我的做賬軟件上出來的數(shù)字
meizi老師
2020 11/11 15:01
你好? ? ?我以為你是申報表 。 那就是你繳納了 沒有做繳納分錄。 你要補(bǔ)做一筆? 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 這樣就會平的。? 你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)交稅費貸方有余額 才會體現(xiàn)在負(fù)債表的??
84784983
2020 11/11 15:05
我1月份把去年的增值稅已經(jīng)繳納了，可是我做的做賬軟件在資產(chǎn)負(fù)載表里應(yīng)交稅費還有金額，是不是我在做一筆什么分錄才可以邊成0
meizi老師
2020 11/11 15:08
你好? ?你應(yīng)交稅費說明你可能還有其他明細(xì)沒有繳納 導(dǎo)致的。比如你個稅 附加稅 企業(yè)所得稅這些。 你就得挨著去核對這個金額對不對 。? ? ?
84784983
2020 11/11 15:12
老師，是這樣的，我去年年底應(yīng)交稅費的月是9466.01，我算了一下是需要繳納的增值稅，但是我1月份繳納了，報表是不是不應(yīng)該有這個數(shù)字啊
meizi老師
2020 11/11 15:15
你好? ? ? 是的 你繳納了就不會在有這個金額 。 但是你當(dāng)月又會計提增值稅的 （如果你有增值稅的話） 所以還會產(chǎn)生余額? 假如你是月報的話??
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