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我們公司支付給別的公司服務(wù)費，還沒有付錢已經(jīng)開了票了怎么做會計分錄，未收到怎么做，收到后在怎么寫
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你好，你們支付給別的公司服務(wù)費，還沒有付錢
借：管理費用
貸：應(yīng)付賬款
因為是你們支付給對方，不存在收到怎么做哦。
2020 11/12 15:15
84785043 
2020 11/12 15:44
寫錯了是別的公司支付給我們公司服務(wù)費，這個服務(wù)費是我們的主營業(yè)務(wù)
84785043
2020 11/12 15:46
老師還在嗎
曉楓老師 
2020 11/12 15:47
那收到發(fā)票時
借： 應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—增值稅銷項稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借： 主營業(yè)務(wù)成本
貸： 勞務(wù)成本
收到錢以后
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
84785043
2020 11/12 15:55
我們公司主營的就是軟件開發(fā)，對方公司給我們公司開的軟件開發(fā)費，我們已經(jīng)拿到票了，可是我們公司沒有給付錢，
曉楓老師
2020 11/12 15:58
沒有付錢計入應(yīng)付帳款
借：生產(chǎn)成本
貸：應(yīng)付賬款
84785043
2020 11/12 16:07
怎么可能是生產(chǎn)成本了，我們公司是科技公司，票上寫的是知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費
曉楓老師
2020 11/12 16:08
您剛才說是軟件開發(fā)費哦。你們是軟件開發(fā)的，那這個軟件開發(fā)費是要計入生產(chǎn)成本的。如果是知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)費可以計處管理費用。
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