問(wèn)題已解決

公司辦理了臨時(shí)稅務(wù)登記證小規(guī)模納稅人，開(kāi)票稅率是1%，公司是一般納稅人，款回到公司。公司需要怎么入賬

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/12 21:43
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鐘存老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 款項(xiàng)的性質(zhì)是收入 計(jì)入收入
2020 11/12 21:44
84785027
2020 11/13 08:01
收入我用臨時(shí)稅務(wù)登記50萬(wàn)已經(jīng)按不含稅49.5繳1%的0.5繳稅所以稅款了，企業(yè)所得稅也交了，回公司按49.5報(bào)收入不8%的增值稅，價(jià)稅合計(jì)不等于應(yīng)收金額，這個(gè)咋處理呢？
鐘存老師
2020 11/13 09:02
惠東總公司也是按照9%申報(bào) 已交的金額填寫(xiě)到已交金額中
84785027
2020 11/13 13:30
稅號(hào)不一致啊
鐘存老師
2020 11/13 14:04
總公司和分公司分別核算增值稅 總公司按照收入確認(rèn)增值稅的金額 不扣除分公司的
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