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老師，我研發(fā)階段的研發(fā)人員社保公積金錄入研發(fā)費用的分錄怎么操作啊
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你好? ? ?用于研發(fā)的 分錄做 ：?研發(fā)支出-工資-公積金（單位部分）-社保（單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-工資-公積金-社保
2020 11/13 15:59
84784966 
2020 11/13 16:05
不是研發(fā)人員的社保公積金，我平時是借；管理費用-公積金/社保（單位）其他應(yīng)收-公積金/社保（個人）貸；銀行存款 這樣做有沒有毛病，樂樂老師
meizi老師 
2020 11/13 16:10
?你好? ? 處理的有毛病 。這個處理不對。 應(yīng)該是做 ：計提做 ：? ?借；管理費用-公積金/社保（單位）貸應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位）? ?繳納的時候做 ： 借應(yīng)付職工薪酬 -?公積金/社保（單位） 其他應(yīng)收-公積金/社保（個人）貸；銀行存款?
84784966
2020 11/13 16:18
就是社保公積金本月支付還要計提嗎
meizi老師
2020 11/13 16:23
?你好 是的? ? 當(dāng)月的也得計提單位部分的?社保公積金的??
84784966
2020 11/13 17:39
好的， 個稅要計提嗎，老師
meizi老師
2020 11/13 17:42
?需要的 。? 比如 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅? ? ??其他應(yīng)收-公積金/社保（個人） 貸銀行存款? ?
84784966
2020 11/13 17:47
這個是計提的嗎 老師
meizi老師
2020 11/13 17:51
?是的。? 我是給你把全部的情況都給你做好了。 你自己理解下??
84784966
2020 11/13 17:51
這個不是支付工資才做的嗎，要不要另外做一筆代扣9月個稅，借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款呢 還要另外計提；借；所得稅貸；應(yīng)交個稅這樣嗎
meizi老師
2020 11/13 17:52
你好繳納做繳納分錄 。? ?計提的個稅是在支付的時候在貸方扣除出來。? ? ?
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