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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，單位取得了實(shí)名制的差旅費(fèi)的火車票，在做賬務(wù)的時(shí)候，當(dāng)月不抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，能否按照如下做賬 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款，需要抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好
待認(rèn)證
做這個(gè)科目
其他的可以
2020 11/17 20:08
84784954 
2020 11/17 20:11
沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我也應(yīng)該做代認(rèn)證嗎？
這個(gè)旅客運(yùn)輸服務(wù)票是否要勾選認(rèn)證呢
郭老師 
2020 11/17 20:12
你好是的。不需要勾選的。
84784954
2020 11/17 20:12
那我前期已經(jīng)結(jié)賬的還需要將這個(gè)代抵扣全部轉(zhuǎn)入代認(rèn)證嗎？
還是這個(gè)月的賬調(diào)回來。
郭老師
2020 11/17 20:13
是的
抵扣了之后，做到進(jìn)項(xiàng)里面就可以。
84784954
2020 11/17 20:14
當(dāng)時(shí)就想著這個(gè)不勾選了，就直接做了代認(rèn)證了。
郭老師
2020 11/17 20:14
你好
做待認(rèn)證可以的。
84784954
2020 11/17 20:15
旅客運(yùn)輸服務(wù)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該填增值稅的哪個(gè)位置呢
郭老師
2020 11/17 20:21
你好，附表二8b和十欄里面填寫。
84784954
2020 11/17 20:34
好的，謝謝老師
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