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中途建賬,需要錄入主營業(yè)務(wù)收入,未分配利潤嗎?

84785026| 提问时间:2020 11/17 20:29
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,中途建賬,需要錄入主營業(yè)務(wù)收入,未分配利潤數(shù)據(jù)信息的??
2020 11/17 20:29
84785026
2020 11/17 20:31
根據(jù)什么填呢?我只有今年9月10月的主營業(yè)務(wù)收入,之前公司沒有做賬,應(yīng)該怎么填?
鄒老師
2020 11/17 20:32
你好,根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì) 借方,貸方發(fā)生額填寫 未分配利潤按上期期末余額填寫
84785026
2020 11/17 20:38
我現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)數(shù)就只有9月和10月;利潤表中凈利潤就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤得來的,如果根據(jù)收入-成本-費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不一樣的,這樣有影響嗎?
鄒老師
2020 11/17 20:39
你好,根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊
84785026
2020 11/17 20:42
之前公司沒做賬,就是盤點(diǎn)了一個(gè)數(shù)據(jù),什么現(xiàn)金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,盤點(diǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)得來的。但是主營業(yè)務(wù)收入就只有現(xiàn)有9月.10月發(fā)生了,才有這個(gè)科目的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 11/17 20:44
你好,根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)
84785026
2020 11/17 20:48
比如9月盤點(diǎn)公司以前的賬務(wù),還有20000元未收回,借:應(yīng)收賬款 20000? 貸:未分配利潤20000。比如9月沒有銷售收入0,成本為0,費(fèi)用5000元,那凈利潤=0-0-5000;這就不等于未分配利潤啊,想問這個(gè)
鄒老師
2020 11/17 20:50
你好,盤點(diǎn)的20000未收回,對應(yīng)的不應(yīng)當(dāng)是未分配利潤科目,而應(yīng)當(dāng)是收入科目才是的
84785026
2020 11/17 20:52
額,本年度都是借:應(yīng)收賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? ;那以前年度的賬款未收回,也是這樣嗎?
鄒老師
2020 11/17 20:55
你好,本年度是 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 跨年的損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
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