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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)月發(fā)上月的薪資，計(jì)提與發(fā)放一起做，可以嗎？ 一起做的話，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)還是正的，還是為0？ 銷售人員的就是銷售費(fèi)用—工資，財(cái)務(wù)人員就是財(cái)務(wù)費(fèi)用—工資，人事，行政就是管理費(fèi)用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放：應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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這個(gè)是0了，你是內(nèi)賬嗎，外賬是需要權(quán)責(zé)發(fā)生制做的，不能這樣，
2020 11/20 15:44
84785045 
2020 11/20 15:45
外賬需要計(jì)提嗎？我說的是內(nèi)賬和外賬
maize老師 
2020 11/20 15:53
內(nèi)賬是需要10月賬，10月工資就需要計(jì)提了，不是計(jì)提到11月
maize老師
2020 11/20 15:53
應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，這個(gè)
maize老師
2020 11/20 15:53
內(nèi)賬可以不需要計(jì)提，直接發(fā)
做賬就可以
maize老師
2020 11/20 15:54
應(yīng)付職工薪酬這個(gè)數(shù)字為0?
84785045
2020 11/20 15:58
外賬10月計(jì)提，11月發(fā)放，會(huì)涉及計(jì)提的時(shí)候大于或是小于發(fā)放的薪資數(shù)；還有就是銷售人員的提成，他和底薪不是一起發(fā)放，提成需要計(jì)提嗎？計(jì)提數(shù)以什么為標(biāo)準(zhǔn)？
maize老師
2020 11/20 16:08
根據(jù)這個(gè)是暫估意思，根據(jù)上個(gè)月發(fā)的，不對(duì)可以后面調(diào)整，實(shí)際發(fā)的時(shí)候
84785045
2020 11/20 16:22
怎么調(diào)整？補(bǔ)計(jì)提？分錄怎么寫
maize老師
2020 11/20 16:23
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)計(jì)提，多借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785045
2020 11/20 16:52
多了，就紅沖，少了就補(bǔ)提哈？ 9月的時(shí)候員工借款用于支付房租，做的分錄是 借 其他應(yīng)收 貸 其他貨幣資金，，這月從工資里扣，分錄是怎樣的？借：應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收 嗎？ 這個(gè)涉及個(gè)別的員工，應(yīng)付職工薪酬改怎么分配金額?。?/div>
maize老師
2020 11/20 16:59
是的，你計(jì)提的時(shí)候看工資表上面總額，這個(gè)是沒有借款之前那個(gè)去計(jì)提
84785045
2020 11/20 17:18
計(jì)提是總金額，這月房租從工資里扣的話，房租的金額單獨(dú)拎出來，剩余的就是正常發(fā)放金額和分錄哈
84785045
2020 11/20 17:21
發(fā)放薪資后附憑證除了工資表還有啥？
maize老師
2020 11/20 17:30
是的，有工資表就可以，這個(gè)發(fā)的回單，?
84785045
2020 11/20 17:30
公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄
maize老師
2020 11/20 17:51
你說內(nèi)賬？?jī)?nèi)賬只需要有記錄就可以做賬，還是你說公戶轉(zhuǎn)私戶？借其他應(yīng)收款，貸銀行
84785045
2020 11/21 14:00
老師，您說外賬的計(jì)提與發(fā)放怎么做分錄？如果沒有計(jì)提，外賬可以補(bǔ)計(jì)提嗎？
maize老師
2020 11/21 14:04
可以補(bǔ)計(jì)提?公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄? 這個(gè)需要有回單，你這個(gè)對(duì)賬不是可以打印回單嗎，我說這個(gè)是內(nèi)賬，上面分錄是外賬，內(nèi)賬可以不需要去計(jì)提工資
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行政單位，計(jì)提工資時(shí)，借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：什么呢？
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老師你好
工資計(jì)提借：管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬
工程施工-應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
這樣做的賬，結(jié)轉(zhuǎn)后的利潤(rùn)表里的成本里面包含工資嗎
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老師你好，以前我發(fā)放工資時(shí)臨時(shí)工和正式工都一起計(jì)提一起發(fā)放，借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬_職工工資
借:應(yīng)付職工薪酬_職工工資 貸銀行存款 現(xiàn)在要求我們把臨時(shí)工和正式工分開我是不是應(yīng)該 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工工資（負(fù)數(shù)）借應(yīng)付職工薪酬_職工工資（負(fù)數(shù)）借應(yīng)付職工薪酬_臨時(shí)工職工工資（正數(shù)）借:應(yīng)付職工薪酬_正式職工工資（正數(shù)）貸應(yīng)付職工薪酬_臨時(shí)工職工工資（正數(shù)）貸:應(yīng)付職工薪酬_正式職工工資（正數(shù)
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老師，離職人員的工資當(dāng)月就發(fā)了，那就計(jì)提部分工資，借：銷售費(fèi)用 1500，貸：應(yīng)付職工薪酬 1500，借：應(yīng)付職工薪酬 1500 貸：銀行存款 1500
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計(jì)提
借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個(gè)人的）
管理費(fèi)用～社保（公司的）
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬～工資
貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人）
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個(gè)人）
應(yīng)付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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