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請(qǐng)問(wèn)，咨詢(xún)公司的分錄有哪些？每月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/23 18:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 比如 1.??收入：借：現(xiàn)金和?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 2.做? ?成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資貸??現(xiàn)金等? ? 3.費(fèi)用??借：管理費(fèi)用??貸：現(xiàn)金等??借：財(cái)務(wù)費(fèi)用??貸;現(xiàn)金等
2020 11/23 18:01
84784960
2020 11/23 18:09
工資那塊可以做成借：勞務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬，然后每月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本-工資啊
meizi老師
2020 11/23 18:10
你好? ?如果你們是沒(méi)有取得收入? ?可以先走勞務(wù)成本核算。 我上面做的是 對(duì)應(yīng)取得收入發(fā)生的? ? 我是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算的。 你實(shí)際做賬? 按你實(shí)際靈活處理即可? ?
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