问题已解决

老師,小規(guī)模納稅人10月開了超出30萬收入的發(fā)票,怎么做賬?

84785036| 提问时间:2020 11/24 10:01
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
那就是根據(jù)開票金額,確認收入及增值稅
2020 11/24 10:01
84785036
2020 11/24 10:09
老師,之前應交增值稅的分錄是減免稅款,那還能繼續(xù)做減免稅款么,之前是沒有超過30萬的
辜老師
2020 11/24 10:23
超過30萬是不免稅的
84785036
2020 11/24 10:27
老師那我還得換個明細做么?一般哪個好點
84785036
2020 11/24 10:31
辜老師還在么?
FAILED
辜老師
2020 11/24 10:36
就是計入到銷項稅
84785036
2020 11/24 11:05
那我這個月還需要結(jié)轉(zhuǎn)么,還是第三個月的時候在一起結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2020 11/24 11:18
這個要結(jié)轉(zhuǎn)到到未交增值稅
84785036
2020 11/24 14:17
附加稅也要一起計提么
辜老師
2020 11/24 14:18
需要繳納增值稅,就要計提附加稅的
84785036
2020 11/24 16:56
不知道計提稅要交多少怎么計提啊,因為還有什么半征
辜老師
2020 11/24 17:53
就是用需要繳納的增值稅乘以相應稅率再減半,就是對應的附加稅
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~