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你好,當(dāng)月開票發(fā)生的銷售,必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84784961| 提问时间:2020 11/24 14:08
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
是的,是的,是的,不過私企要是你之前沒有 結(jié)轉(zhuǎn)成本后面不跨年補上也可以
2020 11/24 14:11
84784961
2020 11/24 14:12
我之所以這樣問,是因為有一種情況,就是有些客戶要求這個月先開票,下個月才生產(chǎn)這批貨物并發(fā)給客戶
maize老師
2020 11/24 14:15
先開發(fā)票,后面才發(fā)貨,你這個做借應(yīng)收 貸應(yīng)交增值稅,不先掛收入,還沒有發(fā)貨呢,發(fā)貨轉(zhuǎn)收入,
84784961
2020 11/24 14:25
但是已經(jīng)在開票系統(tǒng)里開了發(fā)票的,
maize老師
2020 11/24 14:34
這個你根據(jù)發(fā)票稅額部分做,借應(yīng)收貸應(yīng)交增值稅就可以,后面發(fā)貨轉(zhuǎn)收入,不含稅部分,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù) 收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
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