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小規(guī)模開(kāi)專票算在免稅限額30萬(wàn)嗎。還有30萬(wàn)是含稅還是不含稅？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/01 09:10
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，小規(guī)模開(kāi)專票不算在免稅限額30萬(wàn)，30萬(wàn)是不含稅
2020 12/01 09:10
84784949
2020 12/01 09:14
為什么這位老師說(shuō)包含呢。
84784949
2020 12/01 09:14
看這個(gè)圖
微微老師
2020 12/01 09:21
你好，圖沒(méi)有收到呢。開(kāi)專票是需要繳納增值稅的。我可能說(shuō)的讓人容易產(chǎn)生誤解 舉例 公司A普通發(fā)票26萬(wàn)，專票3萬(wàn)。則專票3萬(wàn)需要交增值稅。 如果普票29萬(wàn)，專票3萬(wàn)，則專票，普票都需要交稅了。
84784949
2020 12/01 09:25
沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)其中專票這30萬(wàn)只需要繳納增值稅嗎？附加稅不交嗎？印花稅交不交？
微微老師
2020 12/01 09:27
您好，需要繳納增值稅，則要繳納附加稅，印花稅也是需要繳納的
84784949
2020 12/01 09:28
明白了不論一般納稅人還是小規(guī)模只要繳納增值稅印花稅必交嗎那您說(shuō)的附加稅不交是吧？
微微老師
2020 12/01 09:29
有增值稅的時(shí)候，就需要繳納附加稅。因?yàn)楦郊佣惖挠?jì)稅依據(jù)是增值稅 印花稅，不管你要不要繳納增值稅，只要發(fā)生了購(gòu)銷業(yè)務(wù)都需要繳納
84784949
2020 12/01 09:32
明白了。小規(guī)模沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)什么時(shí)間把再把享受優(yōu)惠的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是這個(gè)季度末做這個(gè)分錄還是季度末的次月做呢？
微微老師
2020 12/01 09:34
你好，這個(gè)季度末做這個(gè)分錄
84784949
2020 12/01 10:43
一般納稅人購(gòu)銷業(yè)務(wù)印花稅如何計(jì)算
微微老師
2020 12/01 10:45
你好，按照購(gòu)進(jìn)貨物的金額和銷售貨物的金額相加
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