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建筑安裝企業(yè)一般納稅人簡易計稅項目,收到勞務分包單位開具的1%的普票(疫情優(yōu)惠),如何進行差額納稅,和收到3%稅率的普票交納的增值稅一樣嗎?具體怎么做分錄?

84784954| 提问时间:2020 12/02 20:12
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
好一樣抵扣的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費簡易計稅 借主營業(yè)務成本 應交稅費簡易計稅 貸銀行存款。
2020 12/02 20:18
84784954
2020 12/02 21:05
那假如本月我公司給甲方開具3%專票100萬,收到分包單位開具1%普票10萬,那么本月應交增值稅具體怎么計算,是多少,麻煩列算式,謝謝!
郭老師
2020 12/02 21:06
100和10都是價稅合計 繳納的增值稅(100-10)/1.03*3%
84784954
2020 12/02 21:07
不用考慮1%稅率的問題,正常按3%算就行?
郭老師
2020 12/02 21:09
你好 是的 不看成本稅率的
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