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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:新成立的公司沒(méi)有實(shí)收資本，只有原來(lái)老廠(chǎng)的設(shè)備，怎么建賬啊
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?你好 這個(gè)設(shè)備是股東實(shí)物投資給你們的嗎 ？ 新公司的話(huà) 期初建賬? 期初數(shù)據(jù)都是0 。 建賬后在按照業(yè)務(wù)來(lái)建立 。? 如果是實(shí)物投資做 ：借? ?固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本-某股東??
2020 12/11 09:08
84785041 
2020 12/11 09:13
我們是小規(guī)模，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是150萬(wàn)，固定資產(chǎn)也沒(méi)發(fā)票，沒(méi)收據(jù)的，啥都沒(méi)有
meizi老師 
2020 12/11 09:14
?你好? ?有什么做什么 。 注冊(cè)資金沒(méi)有收到就不做實(shí)收資本科目 。? ? ? ? 有發(fā)生的業(yè)務(wù)就對(duì)應(yīng)做科目。 沒(méi)有票據(jù)的寫(xiě)情況說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬?
84785041
2020 12/11 09:19
這個(gè)是我們基本戶(hù)的明細(xì)
84785041
2020 12/11 09:20
沒(méi)發(fā)發(fā)圖片嗎
meizi老師
2020 12/11 09:20
?可以發(fā)圖片的。 你現(xiàn)在是哪里不理解??
84785041
2020 12/11 09:26
我發(fā)不了圖片呢我們基本戶(hù)有兩筆進(jìn)賬，法人都轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡了，備注是工資、獎(jiǎng)金，是不是得交個(gè)人所得稅啊那咋整啊
meizi老師
2020 12/11 09:27
你好? ? 進(jìn)賬是收入嗎? 。 那你就先做收入? ?在做工資和獎(jiǎng)金的支付? ?涉及報(bào)個(gè)稅的；在自然人客戶(hù)端里面去報(bào)個(gè)稅??
84785041
2020 12/11 09:33
實(shí)際不是轉(zhuǎn)到他個(gè)人口袋啊他是轉(zhuǎn)到他卡上用支付公司的日常費(fèi)用
meizi老師
2020 12/11 09:37
你好? ? ? ? 那你們備注就不對(duì)。 如果是 轉(zhuǎn)的備用金 就寫(xiě)備用金 別去寫(xiě)工資? ?那樣怕涉及個(gè)稅的? ?
84785041
2020 12/11 09:42
他不懂啊那記賬怎么記啊轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡兩筆5萬(wàn)
meizi老師
2020 12/11 09:46
?你好? ? 借其他應(yīng)收款- 法人貸銀行存款 。? ? 先掛著? ? ?以后備注 別亂寫(xiě)就行 。? 后面報(bào)銷(xiāo)做 ：借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)收款-法人??
84785041
2020 12/11 09:53
謝謝老師，我們是洗滌服務(wù)公司，發(fā)生的水電氣費(fèi)，還有工人工資是直接計(jì)入生產(chǎn)成本嗎
meizi老師
2020 12/11 09:56
?你好? ?可以 。 到時(shí)取得收入轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ??
84785041
2020 12/11 10:03
老師:是取得發(fā)票才能確認(rèn)收入吧我們業(yè)務(wù)也挺少的，可以一個(gè)季度記一次賬嗎
meizi老師
2020 12/11 10:04
?你好 你按月來(lái)做賬。? 你們應(yīng)該也得按月出報(bào)表的。? ??
84785041
2020 12/11 10:16
我們是10月份稅務(wù)登記的，因?yàn)闆](méi)幾個(gè)業(yè)務(wù)，一直都沒(méi)做賬，我們是按季度報(bào)稅，沒(méi)事吧
meizi老師
2020 12/11 10:23
?你好? ? 你小規(guī)模的話(huà) 是的 按季度來(lái)報(bào)稅 。 馬上? ? 次年開(kāi)始就得年報(bào)了? ?
84785041
2020 12/11 10:28
今年我們不需要年報(bào)吧
meizi老師
2020 12/11 10:33
?需要的。 你10月都注冊(cè)了?
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