問(wèn)題已解決

對(duì)方公司開(kāi)票給安裝費(fèi)發(fā)票我們是錯(cuò)的，并已抵扣。紅沖之后，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做合適。紅沖的發(fā)票在抵扣系統(tǒng)是差不到的嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/11 16:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你之前收到發(fā)票怎么做的分錄。 是要自己填的。
2020 12/11 16:43
84784983
2020 12/11 16:45
借勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款
84784983
2020 12/11 16:45
從哪里填寫(xiě)
宋生老師
2020 12/11 16:47
你好！你現(xiàn)在直接借：預(yù)付賬款 貸勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 在申報(bào)表的附表二和主表上
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