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月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是將主營業(yè)務(wù)收入、成本及銷、管、財?shù)荣M用都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤吧！也就是把這幾個科目的余額走平！是吧
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同學(xué)你好，是的，是這樣的；
2020 12/14 12:35
84785010 
2020 12/14 12:36
但這樣的話本年利潤在借方！30多萬！感覺是不是不太對呀！
84785010
2020 12/14 12:38
主營業(yè)務(wù)成本余額在借方！結(jié)轉(zhuǎn)的時候記貸方！這樣只有本年利潤在借方！不太對呀
立紅老師 
2020 12/14 12:39
同學(xué)你好，本年利潤在借方，表示是虧損的；
84785010
2020 12/14 12:41
恩知道！就是這樣虧得太多了！覺得哪兒做的不對
立紅老師
2020 12/14 12:43
同學(xué)你好，您看下收入減掉成本費用等是不是負(fù)的30多萬；如果是，這個金額就是沒有錯的；
84785010
2020 12/14 12:44
不是！減去成本是負(fù)8萬多！那這個大概錯在哪里了
立紅老師
2020 12/14 12:47
同學(xué)你好，那就是結(jié)轉(zhuǎn)時分錄的金額錯了；需要檢查結(jié)轉(zhuǎn)的分錄數(shù)；
84785010
2020 12/14 12:52
沖減了兩筆收入！是之前月份已走貨！還調(diào)整了幾筆客戶的收入！和這個有關(guān)系
84785010
2020 12/14 12:53
內(nèi)賬的應(yīng)收賬款應(yīng)該和實際銷售客戶余欠款情況一致吧！按這個調(diào)了一下！
84785010
2020 12/14 12:54
若本月走貨！但未開發(fā)票！那內(nèi)賬顯示的余欠款應(yīng)是正常的余欠款！不反應(yīng)發(fā)票吧??？還是含稅的未開發(fā)票就先掛賬
立紅老師
2020 12/14 13:06
同學(xué)你好，本月已經(jīng)發(fā)貨，本月是需要確認(rèn)收入的，確認(rèn)應(yīng)收款的；
84785010
2020 12/14 13:08
外賬走了無票收入！但貨已發(fā)走！其實不欠款！那么到內(nèi)賬這筆無票收入應(yīng)該負(fù)數(shù)沖減了吧！
立紅老師
2020 12/14 13:20
同學(xué)你好，如果內(nèi)賬在發(fā)貨時做了收入；在開發(fā)票時不需要再做收入；就是說內(nèi)賬也是做無票收入；
84785010
2020 12/14 13:22
嗯是！內(nèi)賬本身和客戶賬一致！是平的！但是外賬走了無票收入！那么內(nèi)賬應(yīng)該把這一筆沖減！這樣內(nèi)賬還是平的
84785010
2020 12/14 13:22
是這樣吧
立紅老師
2020 12/14 13:26
同學(xué)你好，是的，如果是這樣，是做沖減；
84785010
2020 12/14 13:27
做沖減的話那么利潤表的主營業(yè)務(wù)收入也相對就減少了！這樣利潤就虧損的多了呀！我看
立紅老師
2020 12/14 14:00
同學(xué)你好，如果原來是做了兩次收入，那么是需要沖減一次的；如果只做了一次收入，不需要在沖減；之前是做了兩次收入么，如果沒有，不需要沖減；
84785010
2020 12/14 14:21
內(nèi)賬上這家客戶是平的！外賬走了無票收入！內(nèi)外賬合并以后得沖減這筆收入！這樣這家客戶的賬還是平的！我是這樣走的
立紅老師
2020 12/14 14:24
同學(xué)你好，內(nèi)賬是內(nèi)賬，外賬是外賬，不能合的；
84785010
2020 12/14 14:25
因為接的之前會計的賬！他們這都是走內(nèi)外賬合并的！其實也就是外賬的單獨再做一次！另一個就是這個月所以的手續(xù)賬
84785010
2020 12/14 14:25
所有的手續(xù)賬！
立紅老師
2020 12/14 14:31
同學(xué)你好，正常是內(nèi)賬是一套，外賬是一套，兩者是不合并的；不能合并的；
您說的手費賬是？
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