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問題已解決
我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個月的財務(wù)會計都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候 有些月份分錄的沖費用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
更改憑證，沖費用或者收入的分錄，借貸方向不變，只是金額勇負(fù)數(shù)就可以了！
2020 12/16 05:36
84784968 
2020 12/16 07:18
在原憑證更改 還是做調(diào)整分錄啊
馬老師 
2020 12/16 07:19
原憑證更改，不然報表一直平不了
84784968
2020 12/16 07:21
但現(xiàn)在原憑證已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余 我們就想在12月是正確的 有什么其他方式嗎 在12月調(diào)整
馬老師
2020 12/16 14:29
你就反結(jié)帳，把你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證和你當(dāng)時沖的憑證科目方向改一下
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