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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:為什么明細(xì)的應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額和余額表的應(yīng)交稅費(fèi)貨方余額不—致，原因在哪里？
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這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)還包括別的稅，你去看下科目余額表，對應(yīng)有，包括別的明細(xì)稅種你去看下
2020 12/16 09:53
84784968 
2020 12/16 11:04
老師:我現(xiàn)在沒頭緒，應(yīng)該怎么查起
maize老師 
2020 12/16 11:13
你科目余額表賬上截圖，
84784968
2020 12/16 13:50
賬面就是科目余額表上的數(shù)
maize老師
2020 12/16 14:01
你這個(gè)不是科目余額表呢，
maize老師
2020 12/16 14:05
你去看你開票系統(tǒng)，這個(gè)對應(yīng)月度統(tǒng)計(jì)表，這個(gè)對應(yīng)實(shí)際銷項(xiàng)稅額，這個(gè)是和你賬上比對，是不是一樣 ，和你申報(bào) 表上面銷項(xiàng)稅額，主表，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺這個(gè)認(rèn)證統(tǒng)計(jì)查詢認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ，和你申報(bào) 表主表進(jìn)項(xiàng)稅額，和你賬上進(jìn)項(xiàng)稅額比對，留底稅額你看截圖結(jié)轉(zhuǎn)話，你看轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是不是等于留底稅額，余額表的應(yīng)交稅費(fèi)貨方余額 你這個(gè)比對是具體明細(xì)，不是一級科目，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)對應(yīng)下面有應(yīng)交附加稅，所得稅，等等，進(jìn)項(xiàng)稅額等等，不止只有銷項(xiàng)稅額，
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