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問題已解決
老師，第一張是前任很早做的憑證，一直掛著應(yīng)付款六萬，其實(shí)這個(gè)早就老板付了，老板今天剛找到收據(jù)，我可以直接把收據(jù)做憑證嗎？借應(yīng)付賬款申遠(yuǎn)貸其他應(yīng)付款法人孫培剛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
可以按您說的這樣賬務(wù)處理 直接入賬
2020 12/17 21:32
84784978 
2020 12/17 21:35
老師，這筆很早前任做的，我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我是先紅沖借銀行三萬貸紅字現(xiàn)金三萬，再做一筆藍(lán)色正常的借銀行，貸客戶應(yīng)收款？
bamboo老師 
2020 12/17 21:41
貸；庫存現(xiàn)金 -30000
貸：應(yīng)收賬款 30000
84784978
2020 12/17 21:42
那我如果現(xiàn)金不夠，上月余額是一百，不是不夠嗎？我就做個(gè)問法人借款？借現(xiàn)金4萬貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧
bamboo老師
2020 12/17 21:43
這個(gè)是增加庫存現(xiàn)金啊 不是減少啊
84784978
2020 12/17 21:54
老師，我意思是如果紅沖了那筆三萬現(xiàn)金，例如我現(xiàn)金余額是100，現(xiàn)在紅沖一筆三萬，不就是現(xiàn)金余額變成負(fù)數(shù)了嗎。那就不真實(shí)了，現(xiàn)金不可能是負(fù)數(shù)，我是不是只能再做一筆借現(xiàn)金超過這個(gè)余額貸其他應(yīng)付款法人，等于問法人再借錢
bamboo老師
2020 12/17 21:55
紅沖現(xiàn)金貸方 是借方增加啊 現(xiàn)金余額是31000了?
84784978
2020 12/17 21:55
哦哦我看錯(cuò)了，謝謝老師
bamboo老師
2020 12/17 21:56
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784978
2020 12/17 21:58
老師還有問題，我們有收到一筆款1萬，客戶不要這個(gè)增值稅專用發(fā)票，導(dǎo)致一直掛著貸應(yīng)收款一萬，然后他要我們個(gè)體戶上開給他一萬普通發(fā)票，法人是一個(gè)老板，那這個(gè)掛著的貸方應(yīng)收款一萬，則么辦，如何做平
bamboo老師
2020 12/17 22:01
那您把這個(gè)款項(xiàng)退給對(duì)方 讓對(duì)方匯款到個(gè)體戶上
或者您單位可以領(lǐng)普通發(fā)票給對(duì)方開具的啊
84784978
2020 12/17 22:01
這是2017年的事情了，人都找不到了，不是我經(jīng)手的
bamboo老師
2020 12/17 22:02
那只好做個(gè)營業(yè)外收入了?
84784978
2020 12/17 22:03
我們就是不想開發(fā)票給對(duì)方了，這張發(fā)票也要29000！老師意思是開增值稅普通發(fā)票，但是也要繳納13點(diǎn)稅！能不能我從這個(gè)帳打款到個(gè)體戶？，算個(gè)體戶代收了這筆錢，然后再把這筆錢從個(gè)體戶轉(zhuǎn)出來還給法人？
84784978
2020 12/17 22:04
做營業(yè)外收入？也就不用開發(fā)票給對(duì)方嗎？
bamboo老師
2020 12/17 22:05
個(gè)體戶已經(jīng)給開具了發(fā)票了嗎?
做營業(yè)外收入 是可以不開具發(fā)票 當(dāng)做業(yè)務(wù)沒有發(fā)生 只需要繳納企業(yè)所得稅 不繳納增值稅?
84784978
2020 12/17 22:06
是的，個(gè)體戶上面是開了發(fā)票給對(duì)方的
bamboo老師
2020 12/17 22:07
那可以個(gè)體戶寫個(gè)委托收款說明 委托單位收款 然后把這個(gè)款轉(zhuǎn)給個(gè)體戶 再從個(gè)體戶轉(zhuǎn)出來還給法人
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